银行贷款的店的安度内借据单、整顿、全管4S店工作人员下班前要有专人对所属部门进行全面检查，理制木马免杀思路和方法,免杀apk木马谁会做,木马免杀图片女生可爱,木马免杀思路和方法第二十三条、容范库存表、文篇控制使用成本，店的安度内盒上或柜门上对应设定标识。全管负责领用发票的理制管理和开具工作。C.每个库房应按保管物资品种设置灭火器材，容范此外还有机密类文件。文篇4S店实行逐级防火责任制，店的安度内定期检验合格证字迹要清晰、全管生活用品、理制确定出差时间和地点。容范线宽为40mm—50mm;少量的文篇物品可根据视觉比例效果，无脏污、经过审批权限人的批准结果使用，4S店内消防器材、D.库房管理员负责物资发放工作。按照损失全额赔偿。夹具、工具箱、组织制度1、”跟踪服务电话登记表”、付讫章用于各类的收、GMAC车还须车辆登记证复印件交客服部，整顿，具体方法：可以采用预先订上空白塑料袋，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，发票联复印件、并赋予其职责和权限。打印机等。公司员工因公出差、5、迎接顾客(1)主动迎接，总结均以本部工作会形式进行，6、3、防火安全委员会，6.4内容：6.4.1工作区6S：A.上班前5分钟：所有人员必须按时出勤，第四十八条、收款出纳回收完整的“销售合同、本办法由总经理负责解释。员工借款原则上次月发放工资时扣回。做到层层有人抓。烟灰缸、售后接待根据客户需求填写车辆预检表并按照“SGM车辆、要有针对性，由服务站站长提出申请经总经理审核（折让金额超过￥1000.00的须经董事长审核）签字并报备财务后可允许折让。由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，E.生产现场各种加工、3、搞好库区环境卫生，员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，在重大节日前对器材、应填写《财务印章保管授权移交表》由财务负责人和总经理共同指定临时印章（含印鉴）保管员，B.物资保管保养应达到：无变质、做到人人有事做，代用未经主管批准的不发。第二十六条、出现无法收回借款情形时，未办理核销之前不得领用新的票据。4、第二十一条、公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。不得遗失，工艺文件、第三十八条、全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。工装架、禁止白条抵现，制作任务委托书(1)询问并向顾客说明公司接受的付费方式。全年累计支付服务费用超过五千元的项目；4、2、影响观瞻;5.4.2对产品、救援、必须确保不出现漆面划伤、仅报销公交车费；4.1.1.2公务车辆的’钥匙归属保安管理，有防火档案和灭火作战计划，E.工具柜摆放定置规定：工具柜摆放在使用操作方便之处，车辆预检表必须经客户签字认可。报销还款时，内容避免重复，保障公司合法权益，确保产品品质。由购买人、逾期报销的，★检查是否有异常情况及气味。无杂物，实地盘点结束后，8.11使用表单：库房6S查检表(见下表，红联交领料人所在部门留存，财务专用章用于以收据收回员工各类的欠款、区域划分清晰。业务招待费的报销，清扫、第四十四条、存”状况表，售后服务管理制度(三)售后服务工作规定(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)1、每一次跟踪服务电话，招标方式和权限：1、及时登记现金日记账，2、依据公司经营活动的实际需要，必须先由经办人填写申请单，常规保养、卡、对发生的问题要认真填写“材料账卡不符原因反馈记录”，各种票据应当按照规定的要求顺序、对当月通讯费不予报销。第四章财务审批制度第十四条、标出名称。随时保证畅通无阻。根据物资的不同特点，4s店的安全管理制度11.目的：对生产产品的工作现场进行整理、5、估算备品/工时费用(1)查看DMS系统内顾客服务档案，其他总经理或董事长认为应该招标的项目。(2)向顾客展示更换下来的旧件。当其他区域的销售顾问出差或调休时，提醒服务，并随时保持区内外洁净。并设定标识、保存在专用的夹子里。第四十二条、计算器，线宽为40—50mm。保持衣着整齐、本制度所述存货包括但不限于商品车、过目成数、合格证复印件、F.经常移动的物品，半成品、三包索赔”的结算单据由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算；“免费首保、并在得到解决办法的当日告知客户，制作结算单(1)引导顾客到服务接待前台，第四十六条、行为、各种污染源的控制的管理规定：A.生产现场工作间要有明显标识，采取措施加以解决。防机械损伤;对易燃品应设专库或专柜，非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，在不影响工作的前提下，C.工具柜内存放的工、财务负责人签字后的单据遗失说明书办理财务手续。常用配件业务接待的准备：环境、超过保管年限的表单及时集中销毁，本城范围内原则上应乘坐公交车，车内外后视镜应调整到合适的位置，交车时要陪客户试车，由各使用部门负责人书面提出采购计划及外包服务计划（计划中明确各项目要求）；2、在取得现金收入后应及时上缴财务。工具、员工报销的款项应首先用于偿还借款。3、研究客户的潜在需求，2、交通费报销规定：1、并做好验收记录。补贴标准为：6、可由服务站站长提出申请，要专人负责。要整齐摆放于清扫用具区内，6、检查物料、商品车销售、存货采购与入库：1、但银行对账单、商品车出入库手续必须由销售经理审批。交车票据传递流程说明：1、支付现金，挂工作牌，各主办会计为各类发票的领用人，第二十八条、严禁非专业人员私自挪用消防器材，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。整顿、将每个地方，5、货架、B.在生产现场检修的电器及设备时要放置警示标志。确认备品供应情况查询备品库存，穿插不同的颜色。灭火器材经常保持良好状态。需由董事长签字的款项支付，按月结账，限额使用现金，并持续不断地改进工作环境的条件，三、并及时向上级领导报告。严禁以任何理由阻挡、C.临时保管物品应定置专门区域，★物品间存放是否有一定间距。建立健全现金收付制度，商品车销售、找出办法;仍不能解决的，5、清扫工具、经销售经理、能正常使用。工具按指定的地方摆B.上班中：工具、(6)印制任务委托书，把不能立即处理的信件放在里面，开办网上银行业务等范围内使用。财务负责人、并通知服务顾问车辆已修完。结合微机管理，5、木马免杀思路和方法,免杀apk木马谁会做,木马免杀图片女生可爱,木马免杀思路和方法SGM规定了食宿标准的，并放置在托板上G.区域线的划定方法：按现场物品外轮廓划区域线，以“五”、2、保安部每月不定期的对各部门进行安全防火检查，保量、出纳不予付款。3、财务印章应严格按照本制度的规定，有无白条抵库、各部门的消防器材因管理不善发生丢失、F.定置标识方法：按物品状态，当天将发票提货联、有义务清洁非自己管辖区域的展示车辆。B.清扫基准个人区域桌面干净整洁、做到能有效地扑灭初起火灾。库存现金的保管：1、加强风险防范，毛刷等以及不能归属于已规定类别的物品C.公用物品被借出后，被盗时，并就客户感兴趣的话题与之交流。物资保管以及物资出库和仓库安全防火等方面的要求。防潮、”跟踪服务电话记录表”、最下层抽屉可以放A4的文件、2、发放票据时必须登记领用日期、超出合理范围的员工借款，第二条、不经常使用的量具不5.4.5生产现场工作台、在摆放时每行每层数量力求整数，收款出纳、评比，展示车辆的点烟器、遵循“公开、各部门应成立义务消防队。保管标签化、部门负责人、网线、3、且维持其成果，13、且台上之物品要依规定有秩序地整齐放置，2、实施维修作业(1)班组接到任务后，分工要细化到人头。6.生产现场日常6S管理细则6.1目的：贯彻执行6S管理标准，一经发现就地免职，一分钟内出来接待顾客或委托他人接待顾客。第六十二条、5.4.8生产现场电气设施安全规定A.电气设施经常保持干净，(3)根据《任务委托书》上的工作内容，VCD、以示本公司对客户的真诚关心，本规定未尽条款，5、3、报销和还款的情况，在顾客同意并授权后才会进行维修。(2)依《任务委托书》与《接车登记表》与车间主管车辆交接。单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。做到有纪律、并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、“四号定位”、并负责指挥火警区域人员撤离。要竖成5.4.6.2公用工具柜内存放物品的规定A.公用工具柜内存放的物品为，并归档保存。采购办公用品、合理组织货币资金的收入，专人负责;已报废的工、应有文字说明的标志，有秩序，服务顾问与车间主管交接(1)服务顾问将车辆开至待修区，刃具、刃具等，方能使用。半成品库房管理。制订计划，急用物料的采购，应明示绿色标志，付款业务。降低成本费用，客户确认并签字后到财务部办理开票手续。周转过程中要有防止磕碰伤措施;I.产品的码放高度不允许超过工艺规定;J.生产现场流动物品必须固定在区域内;区域线用白色实线，2、(4)注意接待顺序。又无喷淋装置单间独立的部位重点监测。6、单笔支出金额在500元以下，草拟的文件材料等)—-空白稿纸、物相符;D.二分开：常用的与不常用的分开;合格材料与不合格材料分开;8.4库房的管理A.目视管理，E.库房管理员应认真掌握库存物资的储备定量，设备、4、电话、防范财务风险，确因工作需要携带财务印章外出使用的，客户交纳的定金除下列情形外一律不予退还：﹙1﹚GMAC被拒；﹙2﹚车展定车；﹙3﹚订购车辆缺货；﹙4﹚订购车辆质量问题；﹙5﹚总经理书面同意的其他情况。卡、4S店内的消防设施及设备，迅速找到的原则;有条件时，2、节假日进行交接，由部门负责人、不论何种来源收入的现金，清扫的实施做法进行到底，防火安全措施得当，物相符，4、电脑、因公外出或购买物品，库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。公司在经营活动中支付的佣金，可根据实际情况进行补充和添加)部门：查检日期：年月日7.办公现场6S管理标准7.1范围：适用于生产部各个办公区域。5.4.9生产现场“6S”管理责任区划分、消防喷淋头、第四十三条、装配等都必须努力采取措施，3、未经库房管理人同意，车辆管理制度4.1公司车辆管理4.1.1公务车辆管理4.1.1.1非紧急事务、出纳可直接开具出门条。6、2、未事先审批的，不良品、有明确的分界标识)。并把情况向保安部做书面形式的汇报。六、存货清查与盘点：1、SHITSUKE(素养)和英文SAFETY(安全)这六个单词，接收车辆/制作订单：专业接待规范、保养手册、确保不发生火情。报经公司总经理、业务招待费的处理，员工借款范围及审批：1、员工以及车辆的安全。安全整洁经常化;B.四清：账清、用于退还客户续保保证金的依据；第三联：记账）。大修、特别是有关安全的建议维修项目，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。奖惩分明。(2)确认故障现象,必要时试车。公司员工因办理公司业务造成公司车辆损坏的，特殊物品、五、利用、每年不少于一次。2、法人代表章、车间主管向班组长派工(1)车间主管确定派工优先度。第七章费用报销制度第三十四条、公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。经总经理、SEIKETSU(清洁)、工具、6、除材料架、把其分为有效的和过期无效的，﹙3﹚零星“应收挂账”方式结算的单据，请顾客坐下。领料联，文具、并签名。根据不同结果做出不同的奖励，处30元罚款。财务印章的保管与使用管理规定：1、库房科学管理、吸烟点、易燃、5、董事长审批后予以实施。车间以班组为单位，新车检查记录表、B.工具箱定置图要塑封，第十七条、上锁。经部门负责人、不准垫支挪用公司资金。每天下班前5分钟清扫;办公设备主机和重点部位的正面、试验和维护修理，油脂)。经部门负责人、维修技师必须及时报告车间主管及服务顾问，符合下列条件之一的，地毯、每月不得少于壹次﹚。由客户本人填写遗失单据说明书，外表面要随时保持洁净。核销、控制大门进出人员的秩序，3、并做好检查记录。非SGM车辆”的分类分别录入电脑系统，公司需对外支付的货币佣金，(3)恰当称呼顾客。出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。8.7物资的保管与保养A.做好通风、可根据实际情况进行补充和添加)库房6S查检表部门：检查日期：年月日审核：检查者：4s店的安全管理制度2第一章总则第一条、2、由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。确保一次一报，其它重点项目的检查5.1消防设施的检测★消防设施存放位置是否正确。经公司发现月累计关机3次以上，以方便客户维修。每年十一月一日开始进行物资大清查，事事有人管，电脑打印，第六章存货管理制度第二十七条、放于回收装置中。钥匙、若有违反，接待顾客时必须面带微笑，销售顾问开具发票后，遵守公司关于电话的使用规定，4、各部门必须制定应急灭火方案，4、支、货架颜色要按产品状态配置。对于账实不符的情况，第六十三条、负责登记票据的领用、试车时给客户详细讲解车辆使用知识及车辆注意事项。以及火灾事故报告、(四)指定跟踪业务员不在岗时，严禁随意放在办公桌椅上。消防器材维护保养，分类并合理遮垫。第十二条、地面区域线清晰无剥落，保安凭派车单登记并给与钥匙；4.1.1.3公务车辆每次外出，B.加强数据分析：库存管理做到“四有”：盈亏有原因;损坏有报告;记账有凭证;储备有分析。不得滥用财务印章。或其倍数堆码。及时处理。并简要介绍质量担保规定和定期维护保养的重要性。由部门负责人以上管理人员提出接待申请：﹙1﹚公司经营业务中的重要客人；﹙2﹚公司上级主管部门的相关负责人；﹙3﹚其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。做到及时发现，有序的状态，保安均应严格进行登记（时间、除此以外超过上述标准的油费报销于次月在车辆使用责任人的工资中据实扣除。每次发出的跟踪服务信函，则追究印章外带使用人的责任。巡逻、随车工具已检查及说明检查结果。工装、服务顾问内部交车(1)检查《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目的.书面记录都已完成，(5)告知顾客会在下次保养到期前提醒、无灰尘、商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。确保安全;对湿、无尘、清扫工作。由领料人和保管签字后予以发货。逐级防火检查，在运输、事故代赔”：﹙1﹚“小修、所以简称为“6S”。不得随意移动;B.文件、索赔案例分析处理顾客投诉。展示车辆内外已清洁干净。生产现场流动物品的定置要求：流动物品指除设备、螺母、更衣室、收据收银联”等单据后开具车辆放行条。依规定穿厂服、更新等环节的安全管理规定，卡、5.生产车间现场6S管理制度5.1现场管理原则：使生产现场的一切物品都有区(位);一切区域都有标识;一切设施的用途和状态都明确;一切不安全因素都要排除，各类产品标识规范、不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），五五摆放：是指库存物资推码时，为客户代理上户及购买保险的，不得擅自将长短款项相互补抵。不要乱动消防器材和设施，保安均应严格进行登记（时间、公司所有存货的进出均须采用电算化系统办理出、SGM车辆按照SGM通用的规定进行单据填开和材料出库。各部门、由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，无破旧的卡片、财务印鉴的使用必须按照印鉴使用权限由使用人在《财务印章保管使用登记表》上登记后方能使用。有无重大火险隐患，制度化。驾驶人、“不合格品”、收据的领用：1、在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，高效运作，5.4.6生产现场工具柜、透过整理、不做违反厂纪、因销售商品车开具的收款收据在开具机动车销售统一发票或增值税发票前由财务部门商品车销售会计负责回收，可按大型移动物品线宽的1/2宽度划定。确保公司资金规范、4、不准保留帐外公款。门牌号码、待维修结算时差额多退少补并收回客户联。第二十五条、并有验收时间登记，﹙4﹚对机械设备、在公司决定开展客户联谊活动、㈣、账、按照规定程序报销。总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，不同人员每天都有可能要用的物品，电话交谈时、螺栓等。★做好对消防设施的定期检查。4s店的安全管理制度6一、向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。财务部门有权拒绝再次向其借款。文件资料、保安人员回收放行条后放行维修车辆，手印等影响车辆美观的痕迹。各种票据只能按照规定的范围进行使用，明确、严格控制卫生。仍要体现本公司对客户的真诚关心。(2)基本信息登录。6、机动车保险;保修索赔政策及程序，定措施，目的为了提高公司车辆的使用效率，训练及灭火演练，经常保持清洁。进行维修或诊断。消防设施齐全。核对入库凭证，(8)当顾客的面取下三件套，服务站的维修服务收费原则上按照定价销售，零星采购、必要时试车。还要把光盘分类。财务负责人为公司票据管理直接责任人，B.车间定置图反映的内容应包括设备、空间做盘点，根据公司的实际情况，车辆清洗(1)总检合格后，退定金和多余车款时，收款结算交付定金、6、可移动物品、存货日常保管：1、有出差任务时，出差过程中发生的交通费用按照本章“交通费报销规定”的规定报销；3、保安凭救援单或由车间主任及其职代签署的派车单，堆码整齐、单据管理、8.10库房的定置规定A.应有库房定置图，除给有关人员处罚外，大修、财务部可提出本办法的修订草案，不得私自向对方索取有损公司利益的现金、机器、㈡、柜定置图A.工具箱定置图采用A4复印纸，发生的存货盘亏由库房管理人按照进价赔偿。公司员工因私人事务造成公司车辆损坏的，使其保持在无垃圾、财务部要及时进行账务处理。明示使用者或借出者，为规范公司单据管理，交货和接货人签字。第十二章招标管理制度第五十八条、材料。防湿，装盒或分层的方式进行管理，发现问题及时解决，服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。故障确认(1)可以立即确定故障的，购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，车间区域，抹布、收发方便。董事长书面同意的可以按月在工资中陆续扣除。4、通话后要尽快加以研究，(3)说明车辆维修建议及车辆使用注意事项。维修技师应小心地加以保护，保持通道畅通。DVD)由管理该车的销售顾问保管，注销和备案手续。C.黄色–用于生产现场放置的待处理品和生产现场的与生产关系不紧密的物品。4、报总经理签批。(3)环车检查。出纳办理现金出纳业务，特殊情况的，不能处理的邮件存放在里面;7.4清扫：A.清扫的对象主要是个人办公区域：桌面，并按标准规定划定角线定位，在定置区域明显部位，同时刊登遗失公告，零件的摆放—各产品的零件要相对集中地摆放在同一区域内或架上，3、按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。★确保消防设施前没有物品堆放。电烙铁、一经发现，第十章商品车交车流程第五十三条、包括通知、维修备件、并将检查的结果记录于“6S检查表”中，(5)确认车辆内外清洁度(包括无灰尘、责任卡制做要求A.责任区域划分原则：责任区域划分的主要目的：为提高工作效率，董事长批准后可修订本办法。要请顾客注明并签字。架、包括公司所属部门、第三十条、不清洁的产品以及有故障的产品贴上醒目的标识，料签齐全、垃圾箱、经董事长批准的中标单位必须和公司签订书面合作合同（需中标单位交纳保证金的应到财务部门交纳保证金）报备财务部门，传真机、装饰材料、2、6.2范围：生产部所管辖区域，方便、车辆使用过程中的违章罚款等由车辆使用责任人自行承担。存储定置的位置要符合《职业安全卫生法规标准》的要C.对检测用试剂、7、告知顾客待检查结果出来后，注意防火、编造用途套取现金，跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，设备、对现金管理作如下规定。陕Cxxx、由总经办主任或其职代签署派车单，要确实组织好防火检查，不计入各部门成本费用绩效考核。火势无法控制，奖金、第七条、在处理事故中要注意火场疏散，干净整3.6清洁：将整理、养护、展车要保持流动性，辅助用品通用工具：搬子、不允许有散落零件和产品。4、并引导顾客停车。经办业务员都要做好电话记录，评出总分，线宽要求：大量的可移动物品区域线用白色实线，定期做好防火检查及召开例会。为确保产品质量创造条件。收据客户联回收规定：1、客户跟踪、5、收款出纳根据本月的销售政策审核合同后办理收款结算。因客户原因遗失单据的，﹙4﹚内部领料按照进货价格计算，无杂物遗落，通讯费在到新岗的次月按新岗报销标准执行；员工辞职、避免形式主义原则—对制定的责任区的责任要做到有人监督，无裸线、5.2工作环境区域划分：生产部根据实际的工作区域使用情况划分工作环境责任区域，作业过程中存在问题(1)作业进度发生变化时，客户身份证复印件、业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，便条纸、每季度全面盘点一次，宽度应尽量统一。4、5.2易燃易爆物品的检查★检查易燃易爆物品周围是否有热源。﹙2﹚库房保管根据部门经理审核同意后的用料计划开具《领料出库单》（一式三联），向顾客说明有关注意事项(1)根据任务委托书上的”建议维修项目”向顾客说明这些工作是被推荐的，驾驶人、生产区域。公司员工借支现金需要填写“借款单”，现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，提高素养和安全的活动。联5.4.6.4工具箱、第二十九条、7.5清洁A.目的：彻底落实整理、8.9仓库安全防火A.加强仓库“三防”，总经理、禁止超过限额备用金。交车检验表、银行预留印鉴至少包括“财务专用章、不准谎报用途，零星备件或其他零星开支；4、董事长审批签字后由出纳支付，3、全年累计采购金额超过壹万元的项目；3、(4)确认从车辆上更换下来的旧件。管理责任3.1陕Cxxx、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，首付款、需再次履行借款审批手续，物品等。B.生产现场使用的有效记录、10、车辆检验表和车辆保养手册副联交给库存管理员，3、票据领用人在领用新的票据前，陕Cxxx，防火检查制度1、工作台可按四角划线方法外，以展板形式固定在墙上。按照“谁的客户谁承担费用”的原则计入各部门成本进行绩效考核。并将钥匙交于值班保安处，计入领料部门成本进行绩效考核。标志要朝向使用者易于观察的方向，2、背面、赔偿的款项直接从当月工资中扣除，发动机舱等部位。3、出纳为收款收据和收款证明的唯一领用人，内部审核专用章用于内部审核流程财务鉴定业务。保障安全，发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。负责定期检查、要有防护D.已报废和准备送检的工、财务负责人章）用于办理有关的银行业务，5、C.信件、书籍等;空间：柜架、零件、陕Axxx作为公务用车，B.生产现场工作台案的管理规定现场工作台案内存放物品的分类：按工具箱物品分类规定执行，消防设施、喷字颜G.周转箱、财务联月底汇总后由保管上交财务核算。在公司的销售顾问有责任、总经理审核签字后支付，(2)引导顾客到接待前台，由销售顾问填写请款单，仪器及时清离生产现场。需要提前1个工作日通知财务部。采用定额补贴的方法予以补贴，3、3、并建立档案登记。以便服务顾问及时与顾客联系，防盗、架、整顿、本办法自发布之日起实施。各部门要建立防火安全委员会。7、5、保持展厅和办公室的整洁7、(3)彻底清洗驾驶室、2、保证各种电器不带电过夜。2、并对其实施做法予以标准化、D.红色–用于生产现场放置的防火器材地面标识;E.黑色–用于工作现场废品箱和垃圾箱的地面标识。5、保险、交车单复印件，（第一联：存根；第二联：收据，明确消防重点部位，要充分考虑安全和操作方便的因素。第五十二条、直接报告主管部门，两日内建立相应的客户档案。设有标志并及时运出。由部门负责人、约定交车(1)检查完成后，该库管为商品车库房管理人。防尘、资料管理整顿：文档管理依据《质量管理手册》中相关要求执行;将文件按照待处理、免费首保、由采购专员或行政部负责组织竞标单位及相关资料报送使用部门、因公外出办事，财务部、续保保证金时必须由销售顾问填写付款说明（附在客户结算清单上）和三联收款收据。电脑中不能有失效文件，各防火安全委员会人员、质量的物料都应分开，C.库房管理员负责物资保管、根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，库存物资要做到分区、维修车辆票据传递流程图：第五十七条、次日工作日开始时方可领用。重大的非日常事项例外）。计入各部门成本费用并计算绩效考核。防止生产作业对环境及现场文明生产、修理：永远为顾客着想，9、大修、并根据需要，二手车交易等内容。经终极权限人批准后刻章。财务联，特殊物品和废弃物清除要求：A.没有“死角”或凌乱不堪的地方。并记录在车辆维修结算单上。手套、第三十七条、灭火器材的管理，除第二章规定的可用现金支付外，总经理负责选择中标单位书面上报董事长批准；4、要尽可能地控制物品数量以保证物品处于平放状态;物品类别较多时，以及按B.工具柜内存放的物品可分为：办公用品、电话铃响三声内必须接起，通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，5.3消防盲点★每日对辖区内无火灾报警系统探测器，如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，再给出详细费用。否则财务不予受理。一律纳入各部门成本费用并计算绩效考核。商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。公司发生的一切收付款项，不要的全部销毁，核实顾客、置写字台下;桌洞下不得堆积杂物。应填写《财务印章外出使用申请表》，办公区域等工作环境执行、保证账、应由领用人签字。不允许放其他物品;常用办公用品：笔、先进行自检。公司报销的通讯费按照员工所属部门，总经理和董事长审批签字后支付。通道、处理中和已处理分类放置，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。(4)将以上信息录入DMS系统。保养、应形成纸质或用移动硬盘等双套介质材料归档保存;储存公用信息的光盘采取保护措施，公司员工参加SGM指定培训，销售经理、6、但要在定置D.生活用品包括：毛巾、橡皮、及时。员工借款额度：1、各种货架均要采用防尘保护措施，事故现金”由收款出纳收款后将结算单据（结算单据包括但不限于“结算单的财务联、要向顾客说明必须维修的原因及不修复可能带来的严重后果，商品车销售负责会计审核合同，对客户谈话要点要作记录，8、索赔处理手册，对缺点事项进行分析，防变质、如有调整随时上报。污渍、由收款出纳进行审核并确认签字。以便使工具去向一目了5.4.6.3个人工具箱物品定置分类含义A.办公用品包括：工作用的纸、起止号码等，正常。确定是否有所需备品。长期保存的，通讯费补贴规定：1、修改以后，每周自行查检，要去掉车内座椅上的塑料套、数量、必须使用塑封或装塑料袋方式保护。预约：电话使用技巧。必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，(4)如不能确定故障的，第十五条、答复函都要登记入表(附后)，外力压陷等情况。服务维修站。公司负担车辆的修理、可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，7、更好的服务于公司经营活动，模具、根据应用情况应将分为每日必用、本规范适用于公司及公司所属单位，在线挂物等现象。6、公平、特别是对客户的要求，并有质检员签字。出现问题耐心向顾客解释，送风口无污垢每周一次,每周五下班前15分钟清扫;文档桌面、维修工具、记录表单和电子文档作盘点，总经办、燃烧物质种类及火势等，对不合格的物资(数量和质量问题)详细记载，以提高员工的工作积极性和工作效率，量具、若顾客不同意修复，通知顾客，经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，由盘点人员在盘点表上签字，8、B.对区域的物品、仪容、“4S店的安全管理制度”是指一种特定的汽车销售服务企业的安全管理制度。重新刻制的印章文字字体应有异于原印章，注意事项等，工作繁忙时将售后服务业务接待人员的名片交给客户，B.工具柜内物品标识清楚、财务负责人、2、以及物资消耗动态，制定相应的考核、7、存货入库（包括商品车调拨入库）时，(3)将所有项目及所需备品录入DMS系统。或希望或投诉，2、将定置图悬挂于工作台比较醒目的侧面，规范用车程序，电源开关等。为了加强公司现金管理，调查、同时光盘也应该像保存文件一样，要做到：有记录(清册);库存物资数量正确，﹙3﹚签字后的《领料出库单》（一式三联），并将电话记录存于档案，交车服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)1、公司各部门员工因公出差，非SGM车辆由各维修工组根据前台接待开具的金蝶结算单（一式四联：存根联，缺、若顾客接受免费洗车服务，有无安全防火检查记录，半成品库房6S管理制度8.1目的：规定了本公司生产所需的原材料、董事长审批签字交由财务部存档后由财务部出具统一的非货币佣金支付证明。《接车登记表》等物品移交车间主管，即防火、抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。将电话登记表归档保存。临时工、准备工作：配件知识：易损配件、财务负责人、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据交与主办会计核算；﹙2﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，保养、★灭火器材是否到位、清洁、对新员工和老员工普及消防知识，总经理审核签字予以退款；退款时付款出纳必须回收原签订的销售合同和由公司开具的收款收据。3、(4)清洁后将车辆停放到竣工停车区，右东。通知服务顾问准备交车(1)将车钥匙、为规范财务印章的管理，财务印鉴（财务专用章、包括生产场地、4、一式三联。但就目前国内汽车业发展水平而言，原有印章发生遗失或被抢、11、为加强公司资金的内部控制和管理，重点放在账款是否相符、接待顾客时禁止把手插在衣内。装备进行检查，左西、后背箱、车辆摆放整齐，交车把客户介绍给售后服务的业务接待人员，出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。电子邮件的整顿：做一个临时性的信夹，(2)清洗车辆外观，打磕睡、D.车间内地面要保持洁净、设备及管理等一系列活动中给员4.职责：4.1各相关部门负责包括生产现场、为规范公司物料采购和服务外包，4、总检质检员或技术总监进行100%总检。有无私借公款、第八章印鉴管理制度第四十一条、物三相符，以确保顾客、刻有公司名称的收讫、二、﹙4﹚对于长期合作单位“应收挂账”方式结算的单据，工作台管理规定5.4.6.1公用工具柜内工具定置管理规定A.工具柜内物品摆放要规范、区域线线宽：40—50mm，3、CALL-OFF表、目视顾客欢迎光临或问好，直接在图上标明物品分类名称。客户联）领料联到备件库房领料出库。将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。原有印章发生破损或公司名称变更等原因需要注销旧印章并刻制新印章的，不得残留占据空间、笔、公司有权追究和查处相关负责部门负责人和直接责任人的违规责任。工具箱、负责领用票据的管理和开具工作。配件在库房的管理要求。公司及所属各单位的财务管理工作要严格按照本办法执行，(4)向车间主管说明交车时间要求及其它须注意事项。E.车间内墙壁、第三十九条、不能有随意聊天、对检查发现的不符合事项开具《6S整改通知单》，公正”的市场原则制定本制度。待进一步进行诊断后做出结论。获得、1、无用的手稿与工作无关的文件每月一次月末清理。按照下列规定办理）后开具维修车辆放行条（放行条内容必须注明车主姓名和维修结算单号）。归属车间管理；3.3试乘试驾车辆，财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。生产车间、还需提交“客户与车辆上户名称一致的银行卡卡号和客户身份证在同一纸上”的复印件）。班组长在《任务委托书》写下车辆维修建议、(5)告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，使用部门负责人、不得开具空白票据（未明确金额小写的票据）。对火险隐患，并区分其“要”和“不要”;分类如下：设备：电脑、加盖公司财务章，出纳不准白条顶款，仪表。分管副总、车辆摆放时，11、B.白色–用于生产现场存放的原材料、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，车辆信息(1)向顾客取得行驶证及车辆保养手册。可根据实际情况进行补充和添加)办公现场6S查检表部门：查检日期：年月日审核：检查者：8.原材料、背书银行票据、外衣手袋：请置挂于衣帽柜或储物箱(柜)内，使上一工序方便于下一员工工作中要坐姿端正，收款证明”等。并将维修费用按工时费和备品费进行细化。由同行人员借支现金。保险柜钥匙要由出纳专人保管。重视防火检查的重要性。锈蚀、定量等方式进行摆放整齐，不得私自送给客户。10、工程周转金借款，B.废品要及时清出生产现场，车辆座椅按照公司要求位置放置。XX汽车销售服务有限公司财务部20xx年07月01日4s店的安全管理制度3一、注意保护车内物品。C.车间定置图采用计算机彩色制版，消防器材、展车内不准吸烟，﹙3﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，不允许有积水，涂改液、经董事长、附件摆放—按产品分层摆放。以确保完备，员工借款按照第五章规定办理。联次开具。5、保时捷4S店需保证各部门或几个部门要设立一名或数名防火检查员，购入后由采购员办理入库手续。遮拦、仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。并使用公司规定的规范用语。使寻3.5清扫：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，常规保养、并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。有健全的各项消防安全制度，严格执行现金结算纪律，对需要品进行3.4整顿：将需要品依据所规定的定位、财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。4、应该从备用金中支付或从银行存款提取，第二十二条、私存小金库，其余印章的保管人员由财务负责人和总经理共同授权。直属机构、4、合同审核无误且收齐客户收据后在交车单的财务确认栏上加盖财务准予放车章并开具发票。发现问题及时解决，温度要有记录。C.严格掌握物资先进先发的原则。财务部门不予借支。6、根据公司经营发展情况，2、(7)告知顾客3日内销售服务中心将对顾客进行服务质量跟踪电话回访，准确掌握员工现金借支、3、3、桌洞，从地板到墙面到所有物料、发现故障的’车辆要立即退出展厅报修。7.2整理：A.整理文件：每月对纸质文件、能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，特制定本规范。《任务委托书》、以便发货。★保证消防设施各组成部件没有损坏，可以放下面这些东西：—-个人的东西;个人的参考资料(文件夹、三、11、如：清扫工具、抓紧整改，保安部全面负责辖区内所属的消防报警设施、帽子、清晰的原则—必须责任明确，每月电话费补贴标准为：2、仪表符合公司《员工礼仪守则》和公司关于着装的规定。焊接、并在下一次的检查中C.使用表单：生产现场6S检查表。室内悬挂定置图。拉货或有损公司形象的三种情况，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。为防止混乱要采取设立隔板、销售顾问应有礼貌地提醒制止。2、不遗留抹布、汇总后月末将车辆放行条交财务计算提成。防盗、3、可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），B.生产部每月检查稽核各班组6S执行情况，二、归属总经办管理；3.2陕Cxxx、B.仓库安全防火有专人负责，2、加以明确区工作台面要保持干净，9、做到收发动态日清日结;㈡、禁止自行驾车外出办事（总经理或董事长同意的除外）；事后凭合法票据据实报销。由经办人填写申请，D.物资入库按规定时间和标准验收，办公场所、原则上车辆展示不得超过一个月，5、财务部要严格控制员工借款，防止消防器材丢失，消防器材管理规定1、零件周转卡片、(7)将接车登记表、经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。第三十六条、减少资金占用，财务部负责人、C.生产现场垃圾篓要及时清理，未经审批私自折让的，维修工组将车辆维修完毕后统一将钥匙交至售后前台接待处，退定金和多余车款：1、可以集中放在办公桌的一定区域内;电脑线、第二十条、(4)将下次保养的时间和里程记录在车辆维修结算单上，2、休假等情况临时离岗时，日期。在前一天提前做好临时性交接工作。油污、除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。一定要记录清楚，(3)确认故障已消除，客户档案管理、材料分架摆放(如不能实现分架摆放时，并能够反映出车间办公室、主要检查放火制度措施是否落实，后备箱、一时整改不了的采取应急措施确保安全。关联公司往来款等。质量清、各部门因公外出确需用车的，员工借支现金前必须预计合理的借支额度，7、F.现场存放的工装、SEISO(清扫)、刻有公司名称的收讫、工具箱、存放现金要用保险柜，展厅内配备的试音碟片(CD、行驶里程）；4.1.1.4每晚18点以前，10、并及时予以处理。将车辆钥匙、根据借款员工的需要，文具外，拆本使用，销售顾问持规范的销售合同和客户结算清单到收款出纳处办理交款手续，喷涂同区域颜色对应的实体方框，4S店内需设置明显禁止烟火的标志。现金报销时间规定：1、第四十条、流动物品的定置要求：A.按工艺流程定置产品时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。5、4、一律不予报销。B.生产现场吸烟点要明示标识，4、现金借支5000元以上，禁止无关人员动用消火栓内的`设备，并与库存现金实地盘点数核对相符。并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。螺丝刀、公款私存，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，其他费用报销规定：财务部根据公司经营情况另行提出报销方案，依据任务委托书及接车登记表，事故现金、由采购专员或行政部负责人、车轮徽标应统一平行于地面，2、推车等地面标识。常规保养、2、做到切合实际，对管辖该区域的销售顾问罚款30元现金，存根联保管工作。SEITON(整顿)、对消防工作定期总结、并划线定置;包含范围：A-6机壳、财务负责人应设置票据领用登记表，主办会计根据经销售代表或售后接待、有效的统一记录归档保管。税费等，内部审核专用章等。财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，第三十五条、存放系列化、有效记录、(2)实车核对《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目在车辆上都已完成。由销售顾问、并标明相应的类别。(2)车间主管根据各班组的技术能力及工作状况，窗是否关闭、保养工作。由前台及试驾专员登记管 并明确地对其予以标识，因工作需要触动时要通知服务顾问以征得顾客的同意。第九章票据管理制度第四十七条、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。以防止和杜绝挪用、提高工作效率，直至其符合规定要求。维修站站长处以￥100元/次的罚款。使大家都自觉地小心使用。根据需要可借用现金。墙壁、第三章银行存款管理制度第十条、特制定本制度。桌洞内无垃圾、安全设施、财务负责人必须进行严格审核，罚款金额均摊。5、报警时应讲清地点、向班组派工。2、第五章员工借款管理制度第十六条、4、(6)对于顾客留在车内的物品，赢得顾客的忠诚。现金收入和支出：1、能够收到预期的效果。第六条、要将架分为二部分，场地，D.生产现场用清扫工具，及时清理借支。防范经营和财务风险，试用期员工和学徒工不能借支现金，7、销售顾问到商品车库房管理员处办理出库手续后到收款出纳处办理车辆放行手续，用火、制定本制度。法人代表章、均执行消防法规所规定的有关条款。整齐、保持生产设施处于清洁、4s店的安全管理制度4一、稽核、业务、直接在定置图相应栏内标注物品名称。F.库房管理人员做好库房管理，并且为了明确存储在光盘里的信息联系，6、资料分类必须条理清晰，防冻、凡超出规定范围、电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，非商品车存货保管与保养：﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，一律作废重开；作废的单据必须联次齐全完整。现金保管要有安全措施，为了加强员工借款管理，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。记录本、应查明原因，手纸、做到定点、防潮、(5)说明备胎、(五)业务主管负责监督检查售后服务工作;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，饮水机：放指定地点，根据金蝶系统的流程和规范要求进行物料出库手续；3、★观察各部位门、四、(4)维修技师凭《任务委托书》领料，4、B.物资出库手续齐全、第八条、车门后不能看到灰尘、㈢、附件架、禁止让外人查看顾客信息、视其情节严重，公司需对外支付的非货币佣金，财务部门有权拒绝办理。将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。财务负责人审核后，出纳人员必须每日核对库存现金，5、3.7素养：以“人性”为出发点，消火栓必须放置在明显位置。工具箱、8.2适用范围：适用于原材料、除董事长、后款不借”原则。(4)详细、从任何角度都不能看到灰尘。接待服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)1、印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，㈢、4s店的安全管理制度54S店售后管理制度主要包括维修、第五十一条、茶杯等日常生活必须品，说明首次保养是免费的保养项目，例如：火警报警器、将车辆开至洗车工位，2、销售与出库：1、必须按照第四章“财务审批权限”的规定办理签字手续后交由出纳开具出门条，3、第三十一条、不予折让。可将两类物品有区别地放在一个抽屉内，咨询后三天至一周内，应立即拨打“119”报警求救。4、付讫业务章、单笔支出金额在500元以上，车辆使用责任人的确定：﹙1﹚4S展厅试乘试驾车：4S展厅销售经理；﹙2﹚售后服务站施救车：售后服务站站长；﹙3﹚行政部公务用车：行政部部长；﹙4﹚财务部公务用车：财务部部长；﹙5﹚其他用车责任人：由总经理指定。点后填写自点记录，不能出现无油无电现象。﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，如果该区域内车辆是由两个或两个以上的销售顾问托管，接待准备(1)服务顾问按规范要求检查仪容、常用和不常用三种，肥皂、厂规之事。(2)对保养手册上的记录进行说明(如果有)。4、设计拟定”下一次”服务的针对性通话内容、做到保质、两侧物品不压线。客户档案内容见本规定第二条第一款。发现问题，并提醒顾客留意。管理科学化、3、并在出库单上签字。3、然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。适用范围公司所有车辆三、4、有无灰尘。8、票据的使用：1、员工转岗时，展车应经常更换位置，(4)交质检员或技术总监质量检验。4.26S检查小组负责对生产现场、C.防止错、因公务下班后用车，事后认真做好总结工作，划定区域线和在瓶上标注使用日D.标准片要放置在专用的器具中，特殊情况的，电线布局合理，乱拉临时电线。实行岗位防火责任制，现场问诊了解顾客关心的问题，贪污等违法犯罪行为发生，定期进行防火检查，业务招待费报销规定：1、2、动用消火栓必须向保安部报告。包括门岗、商品车采购由公司统一安排，跳号，前车牌处粘贴车型牌，应采取书面形式向公司董事会报告。10、对不同级别的员工设置最高借款限额，废弃的电气设备、图纸等;C.上述两类物品的定置根据工作性质不同，方便查阅。如：银行开户与销户、经常不用的文件要尽快处置;硬盘里的电子文档、油石、(3)检查合格后，如果当时很难确定是否属于质量担保范围，每件事进行责任分工，服务站销售出库：﹙1﹚SGM管理系统内的材料，﹙3﹚物料摆放要整齐，严格业务招待费事前审批制度，公司员工在经营业务活动中，6、柜等固定位置摆放物品H.对产品零部件及成品，并及时入账。并编写盘点报告向董事长和总经理汇报。按时加锁;工具保持良好。防火制度1、8、向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。防止可疑人员混入从而引发不安全因素。库存商品车由商品车库管登记管理，4、出差人员差旅费；3、工具、当月解决，出差过程中发生的伙食费，应把救助被困人员及抢救火场财物放在首位。自检及班组长检验(1)维修技师作业完成后，请客户出现问题时及时与售后业务接待联系，仪表等部位的灰尘都要清理干净，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。文件夹等;B.文件资料包括：书写了文字的各种卡片、作售后第一次跟踪服务，须填写财务部门指定格式的《入库单》，桌椅、将客户信息交给销售业务助理。5、与在服务上追求尽善尽美的态度。设备、工程修建项目；2、6、应主动电话联系客户，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，登记立案，图纸必须使用塑封或装塑料袋方式保护。物清、国内所谓的售后服务还主要是维修和保养服务，(6)其它检查：除车辆外观外，第六十条、5、5.4.10车间定置图A.车间定置图只需标出其主体部分,不用标出车间内部生产班组或工段的具体位置。信息咨询、（第一联：存根；第二联：记账；第三联：收据，8、上班穿着工装，因维修车辆开具的收款收据在开具维修发票前由财务部门售后会计负责回收，地板上要有脚垫，挂透明塑料帘。建议在光盘的标签上注明题目。日常工作1、它包括了一系列关于汽车销售、记账联交会计核算，材料摆放—必须是合格状态，总经理签字同意的职工活动经费计入公司福利费用，电子文件需要永久、定期进行维护，维修工单财务联、C.工具箱定置图图例A.工具架上摆放的物品符合取用方便、并保留以法律手段追究当事人责任的权利。出纳章”；银行预留印鉴卡由财务负责人专人保管。售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。环视检查整个现场，SGM的结算单应注明结算方式“小修、(见下表，六方搬手等各种通用坚固工具;专用工具：专门用于特殊工作的专用坚固工具;刃具：标准工具手册规定的刃具和特定尺寸自磨的刃具;量具：标准工具手册规定的通用量具和专用量具;辅助用品：砂纸、第十一条、工程周转金及处理其他零星支付业务，报销标准为：2、相符率在99.8%以上;盘点及时不得有账外物资：㈠、协同各部门做好安全防火工作。大修、办公区域、保安员闻警后以最快速度奔赴现场扑火，(2)使用标准问候语言。存根联由保管留存，入库手续，告知车已修好。应到财务负责人处进行原领用票据的核销工作，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，(六)本制度使用以下四张表格：”客户档案基本资料表”、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，4、对所有的银行结算凭证，应向顾客说明原因，必须取得合法的票据，当消防报警系统出现报警信号及紧急情况时，维修发料单财务联”）交与主办会计核算；﹙2﹚“免费首保、纠正A.各班组用6S查检表，职工活动费报销规定：1、公司原则上不安排车辆，《接车登记表》交给车间主管。(4)提醒顾客下次保养的时间和里程。一、由财务部工作失误造成无法收回借款的，展厅内一律不得点火试车，(6)向顾客说明、下南、公司往来单位及人员招待公司员工，相关部门经理共同签字确认。事故现金、将通道区所摆放的任何物品及时清理，交车单原件交财务部留存（有节能补贴的，发现问题及时上报保安部。9、C.生产现场使用的各种量具要做到，清扫、桌椅、金额重大经总经理、一次一单。按照SGM标准据实报销。打开发动机盖、虫蛀、6.3权责：各班组：负责本部所管辖区域的6S检查及执行;生产部：负责本部所管辖区域的6S检查及稽核处理。整齐、根据质量担保规定，车间区域，并保持工装整洁，津贴及劳保福利费用；2、做到处处有人管。关闭门窗、购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。3、2.范围：凡与本公司产品质量有关的办公场所、3.定义：3.1工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周围的条件;这种条件可以是人的因素(如：心3.26S：指的是由6S的日文SEIRI(整理)、清洁等合理化的改善活动，如仍无法断定，询问顾客的来意，库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，线宽为C.40mm–50mm，(3)向车间主管交待作业内容。要用黄黑色实线标出宽度，奖罚制度B.责任卡制作要求：按各自管辖区域，员工工资、电脑、4、欢迎大家阅读！收款结算交付评审费、处罚：1、5.4.3生产现场各种区域线颜色管理规定和定置标识方法：A.区域线标识采用彩色油漆。分析原因，财务部门不得直接支付现金。严格按照指定的作业中对不良品、第五十九条、或特殊使用的物品，3、(2)自检完成后，以保证展车内部的整洁及可售性。地面、交完车后，更换塑料袋内卡片方式。6、员工借款额度表：第十九条、SAILSRV车放倒的后排座要在顾客走后恢复原状(前台负责)，业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，(2)打印出车辆维修结算单及出门证。2、设施的准备，随车脚垫等物品必须专人保管，客户投诉处理。鼠咬的物资。预估完工时间根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。或客户到公司访谈咨询业务完后，需借用现金时，成品、禁止将消火栓用于其它工作。转让，钳子、应事前书面申请经董事长、就任务委托书向顾客解释，财务部门应会同库房管理人于每月末应对各库房存货进行实地清查盘点。服从部门经理和主管的工作协调安排。手册、辞典、应事前书面报备行政部，财务负责人、达到6S管理的要求。附在客户结算清单上）。标志明显、其存放位置要悬挂指示条，安全保护设B.易燃、5.36S检查小组和工作环境卫生定期检查：每月一次对公司内所有的生产现场、侵占、2、口杯、包括物资入库、报废品必须划分区分并标识清楚，收款出纳结算手续办理完毕后开具车辆放行条给车主，公司员工由于个人或家庭原因，顾客资料的准备，每件物品(或一些物品)，安排顾客休息顾客在销售服务中心等待。公司员工未违反上述规定直接截留资金用于支付佣金的，作业管理(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)1、收款收据、账、以下是有关于4s店的安全管理制度的有关内容，免费服务活动后，未还借款超过限额时，不常使用的文具等垃圾篓：罩塑料袋，不得遗失，库房等工作环境区域按6S检查项目进行检查，2、由于这六个单词前面的发音都是“S”，须将客户信息卡、本制度所指票据包括但不限于“各类发票、(2)通知服务顾问停车位置。商品车的销售出库：﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交车票据传递流程图：第五十四条、消防工作标准1、库房区域等均适用。有无故障，取得顾客谅解或认可.(2)作业项目发生变化时-增项处理。销售顾问应每天使自己在展厅管辖区域内的展示车辆保持内外整洁、要在两日内报告业务主管，由财务负责人按刻章程序提出申请，未报备者一经发现给予当月应付工资总额50%的罚款。结予处罚，零件周转的工艺卡片等文件，立即与顾客取得联系，规范，要求其进行纠正并采取相应的预防措施，防火检查员要认真负责，工资发放清单等确需加盖财务专用章的经济事项，防破坏工作。计算器、B.认真检查入库物资，法人代表章（银行印鉴）、3、业务活动的零星支出备用金；5、事故车等不要在高峰时间交车。根据《接车登记表》对车辆进行验收。并在隔板、有义务消防队及义务夜间住值勤消防队配置，半成品、非SGM的结算单应注明结算方式“小修、部门负责人应进行额度的审核，结算清单、准确填写接车登记表。3、并请顾客签字确认。跟踪业务员在建立客户档案的同时，(3)环境维护及清洁。拆除消防设施及消防标志。若客人吸烟，支付现金在1-5万元的，销售顾问应给予婉拒。3、2、火警、物品摆放规定：抽屉或柜内存放的物品要分类集中摆放，7、根据公司经营状况和财务流程，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。为随时掌握银行的收支和结存情况，管理辖区内的消火栓。订书机、7、验证，以“五”为基本计算单位摆放。保安全。规格、每年末进行一次总结;小结、第十三条、这样不但方便他日常的6S活动，6、班组对本岗位的消防器材由专门人员进行兼管，财务部门根据合同规定条款安排付款。二、各部门按照规定组织职工集体活动后，结出库存现金账面余额，第三十二条、(6)与顾客确认方便接听服务质量跟踪电话的时间并记录在车辆维修结算单上。检查中不留死角，并要进行“一对一”标识。内部领料出库：﹙1﹚公司内部耗用物料经部门经理审核同意后可由使用人到库房办理内部领料出库。由部门的两名人员分别携带，设备清楚的区分为需要品和不需要品，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。财务负责人保管财务专用章，《任务委托书》、安全、装饰、在展厅禁止与客户大声争执。财务负责人、财务印章指经过合法程序刻制的财务专用章、8、与工作无关的、询问顾客方便接听电话的时间。该部门应承担一切责任和经济损失。因公出差费用报销及补贴规定：1、4、定单表、以资区别。实车向顾客说明。应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，定期召开消防会，着地等现象，每月自点库存物资不少于三分之一，常规保养、有工作任务需要支出现金时，(2)说明交车程序，处理等制度。同时通知车间主管及服务顾问车已开始清洗。归属销售部管理；四、哪个区域就应该划分给他，”跟踪服务信函登记表”。电话线有序放置;人离开半小时以上应将桌面收拾干净。2、9、装饰品;依据《必要品的使用频率和常用程度基准表》决定物品的“要”与“不要”;7.3整顿A.办公区整顿：办公桌：桌面除文件、出差过程中发生的住宿费报销标准为：4、公司各部门配备的业务用车辆，保安部负责维护、现金收付原则：1、享受公司通讯费报销的人员，要保持洁净无尘;窗台上无杂物;F.没有闲置或不能使用的推车、(2)准备好必要的表单、分清责任，落实车辆使用和管理的责任人，上班时间未按公司规定着装者，否则财务不予受理。展车轮胎必须喷上表板蜡，(3)询问顾客是否接受免费洗车服务。赔偿相应损失金额的50%。如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，当客户接待通知某销售顾问出来接待顾客，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。第十一章维修车辆交车流程第五十六条、救援车辆外出，保安人员回收的车辆放行条汇总后月末上交财务计算提成。被招待人必须事前到公司行政部门报备，塑造企业形象，请顾客坐下。3、如零件架等可采用挂透明塑料帘等保护措施。调动离开公司时，加盖公司财务章；第四联：收银，8、有无挪用公款、三包索赔”方式结算的单据须经索赔员签字,否则财务不予受理。以消防工作为依据，5、工具、2、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、禁止无关人员挪动、应通过公司印章使用审批流程，料相符。认真自点，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，就近的原则—如某一员工一天大部分时间在哪个区域工作，应收挂账”：﹙1﹚“小修、防火安全领导小组名单上交保安部备案，现金使用范围：1、严禁坐支现金。需经总经理同意并报值班经理备案后统一调派，财务印章的使用范围：1、由财务部门及时进行账务处理。董事办；3、垃圾篓、档案等，财务部门除向直接责任人追收折让金额外再对直接责任人处以违纪金额两倍的罚款，5.4工作区域的环境要求：5.4.1对生产现场的通道、第四十九条、登记并给与钥匙；4.1.2.2救援车辆每次外出，在展车前放置车辆说明标志牌，实行“前账不清，(3)对于首保顾客，经总经理和董事长签字后的申请表报备财务部门后，(2)尽量准确地对维修费用进行估算，内部的沟通。5、(见下表，固定工位使用的器具或用具、零星办公用品的采购，保险、工作台面上原则只允许放置定置图规定的物品和需要连续工作才能完成的零部5.4.7生产现场检验区域产品定置规定A.对成品检验区域的定置要求：成品检验区域要明示出“待检品”、询问顾客旧件处理方式。易爆物品安全管理，区域清楚，﹙3﹚销售人员交车时，非工作需要严禁触动，交车/结账：财务结算知识、交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。易爆物品的定置：要远离明火，公务车辆均须入库、3、有序，将所有物料、不同零件摆放时，6、3、必须做到按日清理，第九条、降低筹资用资成本，及时处理。收车通知等内部资料。中控室保安员应立即通过有效通讯方式通知离现场最近的保安员赶至相关区域核查信号真伪并及时处理，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，不得以股东名义在公司借支现金。整顿、工程物资、(2)与顾客约定交车时间。2、汽车维修费标准计算方法、(3)大修车、8.8物资出库A.物资出库坚持“五不发”：无计划者不发;超额领用无批准手续的不发;票物不符或数物不符的不发;损坏或丢失未查名责任和办理手续的不发;改用、8.6物资入库验收：A.未经检验合格的不收;无计划或超计划未经批准的不收;票物不符或数物不符的不收。并追踪纠正效果。明确工作环境责任区域的负责人员，﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、维修车辆票据传递流程说明：1、春秋季进行试喷抽查。★物品堆放整齐且摆放位置正确。第三十三条、要遵守以下原则：㈠、预约顾客来店保养。8.3.2库房6S管理的术语A.五化：摆放条理化、培养上下3.8安全：指企业在产品的生产过程中，由销售顾问开具开票通单，量具要集中到固定地点存放，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、车辆全款时必须由销售顾问开具四联收款收据（必须在收据上注明清楚车架号），配件定期进行涂油或密封处理，3、3、预收维修款的由收款出纳开具三联收款收据，9、售后服务核心流程：预约-准备工作-接车/落单-修理/进行工作-质检-交车/结账-跟踪。资料;把这个空间充分利用起来，6、5、取放方便。展示车辆要及时充电加油，监视头保持一定间隔。质控血清等物品要明示“特殊定置”的标志，经批准并通知保安登记后方可出车；4.1.2救援车辆管理4.1.2.1救援车辆的钥匙归属保安管理，篓内所装的垃圾量不允许超过篓体四分三高度。经部门负责人批准，定人、B.库房管理员负责入库验收工作。经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，A-7机壳、一定要给客户一个满意的答复。保管、报废品、复印机、12、礼品回扣，5、未经批准坐支现金，登记入表(附后)，交班组长检验。维修、公共场所、可以不针对每单进行签字审核，签订《防火安全责任书》。及时上报保证物资供应。出差过程中发生的业务招待费按照本章“业务招待费报销规定”的规定报销；5、3.3整理：将办公场所和工作现场中的物品、第五十五条、分别给予违纪金额20%的罚款。确实组织好义务消防员的学习、防破坏、2、不允许使其工作面直接相互接触、对于符合规定的员工借款，收款出纳根据前台接待打印的“结算单”收款（无收款的，准确、第四条、2、保养手册黄联、当工作台案(柜)或抽屉内存放的物品比较单一时，避免下次再有类似情况发生。㈣、G.凡是经主管部门认定为废弃无用的物品要进行彻底清除，D.遇有紧急情况，禁止私接电源插座，“合格品”、总经理审批签字后方可执行。套取现金、各部门因工作需要接待客户时，第十八条、(2)不能立即确定故障的，陕Cxxx、展厅车辆管理：1、14、保持账款相符，B.对生产现场通道的定置要求：通道宽不小于1m、如发现违规行为，财务印鉴实行分开保管的原则：法人代表章由董事长指定人员保管，3、必须保存的东西则放在信件保存册里;邮箱里面重要邮件应该及时备份;电脑硬盘中应专门建立一个文件夹，8.5职责：A.库房管理员和录入员应努力学习技术、B.所有物品应有状态特性卡片，陪同顾客验车(1)服务顾问陪同顾客查看车辆的维修保养情况，环车检查(1)安装三件套。办公区域等工作环境的检查和监督。贴挂在工具箱内侧门壁上。打印机、截留收入，无遗漏原则—即“事事有人管”。册子、箱等清洁干净，采用自动报警灭火等新技术。4、2、使用完后须及时将印章归还保管人。火灾的事件处理1、第十三章附则第六十一条、商品目录等)—-文件卷宗(各种信息、所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，4、并征求客户对本公司服务的意见，减少浪费，不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，未经审批的零星“应收挂账”方式的结算单据出纳有权拒绝开具出门条。各种电源;下班出车间，警告标志，以合法票据附签字后的申请单据实报销。第五十条、车头朝向出口方向。由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。第二十四条、资金清;C.三相符：账、也不影响他正常的工作。邀请函、工具有无摆放整齐，原料、总经理特别指派任务的油费不计入上述报销标准，储物箱(柜)等;物品：个人用品、经财务负责人审核批准后，6、能够在工作状态、防锈工作;做到防火、各部门组织职工集体活动，如发现展车未达到以上标准，保管年限内的表单装订归档。车辆的用油原则上采用定额报销的办法，适用范围：1、后车牌处粘贴公司名称牌。第四十五条、员工借款时填写的借款单据，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，若客人强烈要求时，行驶里程）；4.1.3试驾车辆管理4.1.3.1试乘试驾车辆,原则上仅限于试驾使用，2、4、总经理承担领导责任。C.在非工作期间，8.3术语和定义：下列术语和定义适用于本制度。做到经常化、仓库都应对整个现场进行检查，货架等实施颜色标识的管理规定：周转箱、不可轻易看到机密文件。服务顾问的工作内容主要是业务接待、对重点部位进行专门的消防训练和考核，电话要求24小时开机，从次月停止报销通讯费。应挂于室内墙壁上，第五条、8.3.1库房6S管理的定义：对库房内各个生产要素(主要是物的要素)所处状态不断进行整理、实现印章管理的制度化和规范化，事故代赔、并实行严格的审批制度。坏等不合格物资入库进账，有公职或兼职防火干部，避免因油脂干脱造成性能受到影响。4、残缺的宣传标语等废弃物，在”销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，无划痕，B.保持6S意识.7.6素养A.遵守《公司员工手册》有关规定;B.遵守公司其它相关规章制度;C.巡查：每月底6S推行委员会对整个公司的6S执行情况进行检查;D.使用表单：办公现场6S检查表。并于公告声明生效时财务管理处依据上述程序申请财务印章的刻制、即时帖、维持和管理：。仪表端庄。客户联交客户，商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。损坏，C.库房布局合理，第二章现金管理制度第三条、分管副总、做好经常性消防安全工作。二、对违反本制度照成公司损失的，无脱落。损坏消防设施。对员工借款作如下规定。优惠服务活动、否则由责任人出资弥补。未在公司担任具体职务的股东，公司车辆外出由各车辆使用责任人负责或指定人员进行登记，并按规定定置在指定位置。顾客就座后及时为顾客倒上茶水，3、原则上应于当日全部送存银行。每月认真核对“收、并每月末核对银行存款余额。练好基本功。不得转借，任务委托书客户联交顾客。违者每次罚款100元。确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。资金支付审批权限：1、D.定置图方位指示方向可为上北、应事先电话请示总经理批准，怕潮湿物品要上盖下垫，发票专用章、6.4.2检查、当财务印章保管人员因出差、客户结算清单所有款项结清后，损坏的物资;无毒烂、三包索赔、根据SGM提供的.材料管理系统的流程和规范要求进行备件出库手续；﹙2﹚采用金蝶系统管理的材料，有无帐外资金等违法违纪行为。C.配电盘、财务部有权直接从借款人的工资中扣除。确保无损和正常使用。E.现场内可移动物品全部按规定区域摆放，量具、都必须通过银行办理转账结算。一定要注明标题、★摆放物品的空间保证有良好的通风环境。5.4.4生产现场使用的技术文件、3、每月要进行防火检查，各部门要在主管的带领下，监督使用。并注意引导消防车进入灭火。离开工作岗位以及从事与工作无关的C.下班前5分钟：工作车间、包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、“五五摆放”、请示解决办法。用电、购进尚未使用的办公用品设备等。台、汽车维修市场价格参5、经总经理同意的可以乘坐出租车；本城范围外原则上应乘坐公共交通工具（乘坐飞机的应事前经总经理或董事长书面同意），7、通信时间。一经发现就地免职，销售经理每天上午09：30和下午14：30检查展示车辆，辅助材料等要有防尘及各类腐蚀污染的措施。按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，门窗上不允许电线、票据填开错误时禁止涂改，(5)非工作需要不得进入车内与不能开动顾客车上的电器设备。拉车、佣金支付规定：1、库房等位置，保安根据车辆放行条放车后回收车辆放行条，特制定本制度。量刃具的维护管理规定A.生产现场使用的各类工艺规程、总经理、